Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2305/243 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | L-DEN Slovakia |
Adresa: | Kamenná 202/40,,96622 Lutila |
IČO: | 44646488 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 7548,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2023 |
Dátum úhrady: | 30.05.2023 |
Súbor: | FA_2305_243 |
Zverejnené: | 13.06.2023 |